365288.com2018年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　海淀区财政局是负责本区财政相关工作的区政府部门。截至2018年2月，共设行政编制85人，实有88人，其中3人正在办理调出手续；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制84人，实有67人；退休人员50人。

　　（二）部门预算单位构成

　　海淀区财政局部门预算由财政局机关，以及下属财政补助事业单位365288.com会计考试中心（以下简称考试中心）两个单位构成。

　　二、收入及支出总体情况

　　2018年部门预算收入支出规模均为67,762,025.65元，全部为财政拨款，其中财政事务支出62,516,890.05元，进修及培训支出430,500.00元，行政事业单位离退休4,714,635.60元，农业综合开发100,000.00元。

　　2018年部门预算收入支出规模较2017年增长922,665.29元，主要原因是随着财政改革的不断深入，财政业务不断增加，监管力度不断加强，财政业务费、财政委托业务支出以及信息化建设支出均有所增加。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算

　　基本支出预算41,179,884.65元，占总支出预算的60.77 %。

　　（二）项目支出预算

　　项目支出预算26,582,141.00元, 项目支出主要用于组织会计相关考试、信息化软件开发及运维、财政专网租赁、财政支出绩效评价、专项资金评审及检查、财政业务开展等。

　　四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）预算单位范围

　　2018年部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个单位，即财政局本级及考试中心。

　　（二）“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排191,552.00元。其中：

　　1.因公出国（境）费用

　　2018年财政拨款预算安排0元,较2017年一般公共预算“因公出国（境）费用”财政拨款预算安排金额无变化。

　　2.公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排8,000.00元，较2017年财政拨款预算安排无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2018年财政拨款预算安排183,552元，其中：公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元，较2017年财政拨款预算安排无变化；公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排183,552元，较2017年财政拨款预算安排无变化。

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　（一）机关运行经费预算情况

　　2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关1家，金额8,349,667.24元。

　　（二）机关运行经费预算安排的内容

　　机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额1481.25万元,其中货物类23.5万元、工程类0万元、服务类1457.75万元。

　　七、政府购买服务情况

　　2018年政府购买服务项目的主体是财政局本级及考试中心，服务内容主要包括会计考试相关服务、法律顾问服务、财政事务会计审计服务、财政业务绩效评价服务、信息系统升级改造服务、应用系统运维服务、基础设施环境运维服务和物业服务。

　　八、预算绩效管理情况

　　2018年，财政局填报绩效目标的预算项目共4个，占全部预算项目22个的18%。填报绩效目标的项目支出预算1933.6万元，占全部项目支出预算的72.74%。

　　九、行政事业性收费重点项目情况

　　财政局2018年度行政事业性收费主要包括初级会计专业技术资格考试费（收费依据京发改[2013]2842号）、中级专业技术资格考试费（收费依据京发改[2013]2842号）、高级专业技术资格考试费（收费依据京发改[2009]1231号）等，预计收入3,000,000.00元。

　　十、名词解释

　　随着财政改革的不断深入和信息化的不断发展，财政管理水平也不断提高，现就两个专业名词解释如下。

　　1．财政票据电子化

　　为适应加快现代财政制度改革和信息化发展的需要，运用互联网、移动智能等信息技术手段，推进财政电子票据管理改革，逐步建立科学规范的新型财政票据监管体系，创新财政票据监管模式，实现财政部门、用票单位间信息互联互通的全过程管理，对财政票据实行“电子开票，自动审验，全程跟踪，源头控制”，增加财政决策的科学性和财政工作的透明度。

　　2．财政支出绩效评价

　　财政支出绩效评价是财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，最终形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理，更好地发挥公共财政职能作用，提升政府公共服务水平。